Resumen ejecutivo
Nombre de la empresa
“Panadería Dulce amor”
Dirección: Urbanización La Vega, al lado del Seguro Social, parroquia matriz, municipio Trujillo estado Trujillo.
Equipo de trabajo:
Yasmina Trujillo
Rafael Ruiz
María Blanca Pérez
María Rosa Lugo
Nery Viloria
La
panadería “Dulce amor” se proyecta como una pequeña empresa
panificadora, dedicada a la elaboración de panes al estilo casero y
demás productos derivados de la harina, la cual surge para cubrir las
necesidades de este rubro dentro de la población trujillana, a un
excelente precio con el fin de combatir la demanda existente en el
mercado panadero actual, debido a que en el municipio Trujillo existen
un aproximado de cuatro panaderías que podrían no estar cubriendo
dicha demanda, pues la población crece cada día más y la necesidad de
este producto se acreciente de igual manera.
Por
otro lado, el pan y sus derivados se constituyen como un producto
básico de la mesa trujillana por lo que es importante que exista un
mercado competitivo, del cual el consumidor pueda seleccionar el pan de
su preferencia, a un precio accesible, así como el mejor sabor y
calidad. En tal sentido, la Panadería “Dulce amor” viene a revolucionar
el sector panadero trujillano al ofrecer exquisitos productos de la
panadería criolla respaldados por recetas que conservan la sazón y el
secreto culinario de importantes mujeres trujillanas como Doña Eyilda
Brandy quien por muchos años compartió sus secretos de cocina a través
de libros que hoy sirven como punto de referencia para las grandes
industrias panaderas y de comida en general.
La Panadería
“Dulce amor” espera abrir sus puertas al público trujillano en el
próximo mes de diciembre, en la Urbanización La Vega de la Parroquia
Matriz del municipio Trujillo, estado Trujillo, poniendo a disposición
de su mercado meta productos como: pan sobado y francés por unidad, por
kilos atendiendo las regulaciones gubernamentales, asimismo pan integral
enriquecido con productos naturales como avena, miel, frutas, entre
otros; al igual que panes rellenos de agregados con charcutería y quesos
de la más alta calidad; sin olvidar ricas presentaciones de pastelería
como son: las bombas, palmeritas, galletas de pasta seca, entre otros
productos del ramo y un pan especial denominado Pan dulce amor que será
la especialidad de la empresa por su sabor y calidad.
Esta
pequeña empresa, espera convertirse en líder dentro del ramo panadero
al ofrecer calidad, frescura, excelente sabor y precios accesibles,
además de contar con un personal altamente calificado entre los que se
pueden mencionar: dos panaderos, un ayudante de panadería, un pastelero,
dos personas para atención al publico y un cajero; el cual puede ser
calificado como un factor de éxito para la empresa, pues este personal
posee conocimientos avanzados en panadería, además de contar con una
excelente ubicación, un local bastante amplio para ubicar el área de
producción y lo necesario para un espacio de exhibición y atención al
publico, asimismo se cuenta con el suministro de una excelente materia
prima, por otro lado la empresa busca mantenerse en la mente de sus
consumidores percibiendo con ello la necesidad de mantener un plan
promocional a través de los medios de comunicación mas utilizados en la
región para publicitar sus productos.
También
es importante destacar que la Panadería Dulce Amor surge como empresa
conformada por un grupo familiar, por lo que su capital de inicio es
netamente privado proveniente de los ingresos de sus socios, sin
descartar la posibilidad de que en un futuro puedan solicitar
financiamiento a la empresa pública o privada, esperando con ello
incrementar su producción tanto a nivel de cantidad de productos como la
línea que se tiene en el proyecto actualmente.
Misión:
Ofrecer
a nuestros clientes productos alimenticios elaborados con óptima
calidad que satisfagan completamente sus necesidades, nos identificamos
por ser una empresa que trabaja con amor, carisma y alta eficacia
operacional que permita crear una relación duradera con nuestros
clientes.
Visión:
Llegar
a ser la empresa líder en la elaboración, venta por mostrador y a
domicilio de productos alimenticios de panadería mediante la
constante innovación, procesos y servicios que marquen la pauta
creciendo rentablemente y logrando mayor desarrollo y bienestar para
sus inversionistas y trabajadores.
Objetivos:
v Ser la Panaderia líder en la zona
v Elaborar gran cantidad de producto que satisfaga la necesidad del cliente
v Ofrecer productos de calidad sobre la competencia
v Brindar una excelente atención a los clientes
INTRODUCCION
El
dinamismo constante que rodea al individuo lo obliga ha tener un ritmo
de vida donde la alimentación pasa a ser un factor determinante con
relación al limite de tiempo con que se cuenta para la preparación de
platos sofisticados; por lo que deben acudir a otras opciones como
adquirir productos que le permitan complementar sus comidas disminuyendo
el periodo de preparación, tal es el caso del pan como acompañante
oficial de los desayunos, almuerzos y cenas. En tal sentido, el mercado
panadero ha venido creciendo desmesuradamente haciendo indispensable
este producto, en la mesa del consumidor.
Por
esta razón surge la idea de proyectar la creación de una empresa
dedicada a la elaboración y comercialización de productos derivados de
la harina en el municipio Trujillo, con el fin de cubrir una necesidad
básica, ya que en esta región andina existen muy pocos establecimientos
dedicados a este ramo y en algunas ocasiones no son suficientes para
satisfacer la demanda existente.
Además
de esto la creación de la Panadería Dulce amor viene a renovar la
tradición del pan criollo trujillana respaldado por excelentes recetas
que guardan el sabor y el sazón de la cocina andina, es por ello que
espera convertirse en la empresa panadera líder en el ramo satisfaciendo
la necesidad
de los mas exigentes paladares. Dentro de este contexto surge el
siguiente plan de negocio el cual es preparado como antesala para
estudiar la aceptación de este tipo de empresa dentro de los
consumidores del municipio Trujillo, analizando la competencia que
existe actualmente con base en los productos que fabrican, los precios
que ofrecen y otros aspectos del producto “pan” como son la calidad, la
frescura y el sabor, para que de esta manera se desarrolle un pan que
reúna todos los requerimientos del mercado, además de realizar la
estimación de costos requerida para lograr un excelente equilibrio entre
los gastos y los beneficios.
Análisis e investigación de mercado:
Panadería: DULCE AMOR
En
los últimos años, la panadería ha dejado de ser un negocio artesanal
transmitido de padres a hijos para convertirse en una actividad sometida
a las leyes de la competencia y modificada por la incorporación de las
nuevas tecnologías.
Según
el estudio realizado en el municipio Trujillo, específicamente en el
sector la vega y el Recreo se hace necesaria la apertura de una
panadería que brinde un excelente servicio, calidad y accesibilidad
ofreciendo una gama cada vez más amplia de productos recién hechos de
exquisito sabor que deguste al paladar.
La
clave de la panadería Dulce Amor es utilizar las mejores materias
primas y tratar de explotar al máximo el valor añadido de ofrecer pan
recién hecho a cualquier hora del día y de ofrecer panes relleno, ya
que el pan se ha convertido en un alimento de primera necesidad de la
cesta básica del trujillano.
Los
clientes de la panadería Dulce amor son específicamente los habitantes
del sector la Vega, Recreo, Timirisis, Tendal; estudiantes de los
liceos: Rosario Almarza, Cristóbal Mendoza, Pedro José Carrillo Márquez,
Universidad Nacional Abierta, trabajadores del Seguro Social por
encontrarse cercanos al local.
Análisis Foda
Para
el estudio de la matriz FODA, de la panadería Dulce amor, se requiere
de la evaluación de los factores internos y externos que de alguna
manera puedan incidir en el comportamiento de la empresa dentro del
mercado trujillano y de esta manera estimar las ventajas positivas y
negativas del mismo con el fin de ajustar los lineamientos necesarios
para la aceptación y éxito de la empresa a corto, mediano y largo plazo.
Matriz FODA de la Panadería Dulce Amor
FORTALEZAS
|
DEBILIDADES
|
Personal con experiencia
Calidad y precios accesibles
Tecnologías
Misión y objetivos bien definido
Ubicación del local
|
Empresa nueva
Retraso en la adquisición de materia prima
Limitaciones en el capital
|
OPÒRTUNIDADES
|
AMENAZAS
|
Crecimiento de la demanda
Falta de competencia de calidad
Posibilidad de financiamiento
Lanzamiento de nuevos productos
|
Aparición de competidores en la zona
La competencia puede mejorar la calidad del producto
Restricciones gubernamentales
|
Estudio de la competencia
La Panadería Dulce
Amor tiene como competidores directos: Panadería y Pastelería
Hispanoamérica, Panadería y Pastelería La Española, Panadería y
Pastelería La Ideal, Panadería Nuestro Hogar y Panadería 4 Bocas, por
ofrecer los mismos productos y por su ubicación en el municipio
Trujillo, es decir la competencia en relación al mercado.
En
cuanto a los competidores indirectos nos encontramos con abastos y
supermercados por ofrecer productos similares a Panadería Dulce Amor.
Cabe
resaltar que para la panadería dulce amor sus principales competidores
son: Panadería y Pastelería Hispanoamérica, Panadería y Pastelería La
Española Panadería y Pastelería La Ideal, por encontrarse más cercana a
nuestro local.
Análisis comparativo de la principal competencia
Competidores
|
Dirección
|
Debilidades
|
Fortalezas
|
Panadería y Pastelería Hispanoamérica
|
Sector las Araujas, municipio Trujillo
|
*Baja calidad del producto.
*Horario de hornear el producto.
|
*Experiencia en el mercado
*Buena infraestructura
*Tecnología
|
Panadería y Pastelería Española
|
Av. Bolívar diagonal a la plaza Bolívar municipio Trujillo
|
*Baja calidad del producto.
*Horario de hornear el producto.
|
*Experiencia en el mercado
*Buena infraestructura
*Tecnología
*Buena Ubicación
|
Panadería y Pastelería La Ideal
|
Av. Bolívar, frente a Zapatería Calza Estilo municipio Trujillo
|
*Mala atención al cliente
*Horario de hornear el producto.
*Produce pan a baja escala.
*Poco personal
|
*Buena ubicación
|
Cuadro comparativo sobre la competencia en relación a la panadería Dulce Amor
Empresa
|
Competidores
|
Panadería Dulce amor (nosotros)
|
Panadería Y Pastelería Hispanoamérica
|
Baja calidad en el producto.
Horario de hornear el producto.
|
*Calidad en el producto.
*Pan caliente 3 veces al día.
*Excelente atención a nuestros clientes
*Gran producción del producto.
*Suficiente personal
*Variedad
|
Panadería y Pastelería Española
|
Baja calidad del producto.
Horario de hornear el producto.
| |
Panadería y Pastelería La Ideal
|
Mala atención al cliente
Poca producción
Insuficiente personal
|
Estrategias:
Para tener éxito y diferenciarse de la competencia la Panadería Dulce
Amor manejará la estrategia de diferenciación de Michael Porter, por la
necesidad de diversificar la oferta en el producto dándole al mismo
valores agregados como: Frescura, sabor, tamaño, variedad, calidad de
servicio, rapidez en la entrega, servicio a domicilio, el empaque lo que
posicionará nuestro producto como único en el mercado local.
Factores críticos del éxito
El
recurso humano que opera en la panadería Dulce Amor estará altamente
capacitado debido a que reciben entrenamientos específicos en áreas
como: higiene, manipulación de alimentos y atención al cliente.
De
igual forma para la retención de nuestros clientes se le hará entrega
de una tarjeta llamada “Dulce Amor” la cual en cada compra será cargada
con una cantidad de corazones que luego podrá ser canjeada por productos
sin costo alguno.
En
cuanto a la productividad del personal que labora en la panadería Dulce
Amor, se toma específicamente el talento y capacidades de cada persona
para que se sienta a gusto y disfrute el papel que desempeña en la
organización y así obtener un mejor rendimiento del personal. Esto lo
logra con una buena comunicación, organización del personal, delegando
funciones, planificando las actividades y motivando al mismo.
Plan
de Marketing:
Producto /servicio:
Panadería Dulce
Amor ofrece productos de excelente calidad, higiene y exquisito sabor,
elaborados con los ingredientes de primera y por un equipo de trabajo capacitado, para
ofrecer variedad de sabores en panes y dulces, para los paladares más exigentes
del municipio Trujillo. Dulce Amor, no solo ofrece sus productos de alta calidad, si no también
comodidad, rapidez y excelente atención a sus clientes, de igual manera tiene
la ventaja de que el producto se ofrece a domicilio dentro del municipio
Trujillo.
Dentro de la variedad de productos que
ofrece Dulce Amor tenemos:
Panes rellenos:
los cuales se destacan por su sabor, calidad, variedad; estos son elaborados en
pan francés y francés integral; los encontramos con rellenos de:
espinaca, pollo, tomate, champiñón, queso, jamón.
Panes integrales:
entre ellos se destacan:
Pan integral con uvas pasas, con miel
de abejas, con ajonjolí, con queso entre otros.
Panes Dulces:
Pan de mantequilla, avena, piñitas, de
leche, de azúcar y el Dulce Amor, entre otros
En cuanto a pastelería
ofrece una gran variedad en bombas, palmeritas, pasta seca entre otros.
Estos productos
llevan sus empaques de bolsas en papel
kraft, con impresión del logo de la panadería, y los panes
rellenos tienen la particularidad que las bolsas llevas en el centro una franja
transparente que permite al cliente
visualizar el producto.
Precio:
El
precio de venta al público del producto “pan” se ajustara de acuerdo a las
características del mismo, donde predomina
la calidad, frescura, sabor, el tipo de pan, además de tomar en consideración
la competencia por lo que el precio debe ser accesible al mercado en el cual se
desarrollara la empresa, pues según el nivel adquisitivo del mayor porcentaje
de los habitantes del municipio se podría calificar como un mercado de clase
media, razón por la cual los precios deben estar sujetos a las necesidades
básicas de los mismos. Tal como se observa en el siguiente cuadro.
Fijación
de precios del producto
Productos
|
Precios
|
Pan Campesino
|
11,00 x unidad
|
Pan de Tunja
|
9,00 x unidad
|
Pan camaleón
|
10,00 x unidad
|
Pan de Avena
|
12,00 x unidad
|
Pan de mantequilla
|
12,00 x unidad
|
Pan integral
|
14,00 el paquete
|
Pan integral de avena
|
18,00 el paquete
|
Pan integral con zanahoria
|
18,00 el paquete
|
Pan relleno con queso
|
15,500 x unidad
|
Pan sobado
|
0,80 x unidad
|
Pan francés
|
0,80 x unidad
|
Pan sobado regulado
|
5,500 el kilo
|
Galletas de pasta seca
|
40,00 el kilo
|
Palmeritas
|
3,50 x unidad
|
Bombas
|
5,00 x unidad
|
Bombas de chocolate
|
6,50 x unidad
|
Distribución:
La distribución es
la parte del mercadeo en la que se logra que los bienes o servicios producidos
por la empresa lleguen a los consumidores para satisfacer sus necesidades.
El sistema de distribución de
La Panadería Dulce Amor será directo, consiste en vender nuestros
productos directamente al consumidor final, sin hacer uso de intermediarios,
esto nos permite asegurarnos de que los productos serán entregados en buenas
condiciones, y asegurarnos de poder ofrecer un buen servicio y atención a nuestros
clientes. Cabe
resaltar que la empresa incluye un servicio de envío a domicilio que lo hará en
un transporte (moto) propiedad de la empresa.
DISEÑO DEL PROCESO
Comunicación:
La Comunicación
juega un papel de suma importancia dentro del desarrollo de la Sociedad en
General, ya que la misma tiene que ver con la forma como los individuos
interactúan y cómo influyen los unos sobre los otros. Es decir, es el “portador básico del proceso
social”.
La publicidad
es una técnica de comunicación comercial que intenta fomentar el consumo de un
producto o servicio a través de los medios de comunicación.
Por tal motivo la
Panadería Dulce Amor, dará a conocer los
productos que ofrece utilizando los siguientes medios:
Radio:
Cuñas radiales en: 102.5 FM; Trujillo
1280 AM; Tierra Libre 107.7 FM.
Radio
|
Cantidad de
Cuñas
|
Programa
|
Horario
|
Costo Bs. Mes
|
102.5 FM
|
5 veces
|
Contraseña
|
7:00 am a 8:00 am
|
800
|
8 veces
|
En Movimiento
|
10:00 am a 12:00 am
|
1.500
|
|
Trujillo
1280 AM
|
5 veces
|
Como Amaneció Trujillo
|
6:30 am a 8 am
|
500
|
5 veces
|
Un Día como Hoy
|
03:00 pm a 05:00 pm
|
500
|
|
Tierra Libre 107.7 FM
|
8 veces
|
La noticia
|
8:00 am a
10: 00 am
|
300
|
8 veces
|
En la cola
|
03:00 pm a 05:00 pm
|
300
|
|
TOTAL
|
3.900
|
|||
Publicidad
online ó Anuncios en línea:
Anuncios que están
estratégicamente ubicados, en un sitio Web o portal, como: blogs.
Promoción de ventas:
Volantes:
Serán
distribuidos directamente de mano en
mano a las personas en las calles, especialmente en el centro del municipio
Trujillo y las afueras de los Liceos ubicados cerca de la panadería.
PRESUPUESTO
|
||
MEDIO
|
CANTIDAD
|
COSTO
|
VOLANTES
|
500
|
500.00
|
TOTAL
|
500.00
|
|
Muestras:
Entrega
gratuita de productos de la panadería.
Premios
a la fidelidad: Por
el consumo habitual de nuestros productos, esto se manejara a través de la
tarjeta dulce amor.
Promoción en el lugar de
ventas:
Exposiciones y demostraciones en el punto de venta.
Presupuesto
Publicidad
Publicidad
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Total
|
Radio
|
|||||||||||||
Costo
|
3.900
|
3.900
|
3.900
|
3.900
|
3.900
|
3.900
|
23.400
|
||||||
Volante
|
|||||||||||||
Costo
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
6.000
|
Total Costo
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
29.400
|
Recurso
e inversión:
Para poner en
marcha la Panadería Dulce Amor, se requieren recursos técnicos, humanos, de
producción. Entre los que se pueden mencionar los siguientes:
Recursos
humanos:
-
2
panaderos
-
1
asistente de panadería
-
1
pastelero
-
2
personas para atención al publico
-
1
gerente
La inversión
requerida para la contratación de este personal estimada en un periodo de un
año seria de: Bs F. 32.850, tal como se puede apreciar a continuación.
Recurso
humano
|
Sueldo
mensual
|
Bono
vacacional
|
Aguinaldos
|
Total
|
2 panaderos
|
1850 c/u
|
1200 c/u
|
1600 c/u
|
9.300
|
1 asistente de panadería
|
1600
|
1100
|
1400
|
4100
|
1 pastelero
|
1850
|
1200
|
1600
|
4650
|
2 atención al publico
|
1600 c/u
|
1100 c/u
|
1400 c/u
|
8200
|
Gerente
|
2500
|
1900
|
2200
|
6600
|
Total general
|
32.850
|
|||
Recursos
Técnicos
Cantidad
|
Descripción
|
Precio Bs
|
1
|
Batidora
|
10.600
|
1
|
Horno 5 cámara
|
6.500
|
1
|
Amasadora y mezcladora 20 ltrs.
|
8.600
|
1
|
Balanza
|
600
|
60
|
Bandejas
|
4500
|
1
|
Caja registradora
|
3.000
|
1
|
Cocina Industrial
|
3.500
|
1
|
Cava Refrigeradora
|
8.000
|
1
|
Mostrador curvo
|
3.400
|
1
|
Nevera Exhibidora
|
7.000
|
2
|
Carros para bandeja
|
6.000
|
1
|
Sobadora
|
18.000
|
Varios
|
Utensilios de cocina
|
1.000
|
2
|
Mesones
|
1.000
|
Total
|
81.700
|
Recursos de producción
MATERIAS PRIMAS
|
|||||
Insumo
|
Cantidad
|
Consumo anual
|
P. Unit.
|
TOTAL
|
|
Harina
|
150 Kg./ día * 302 días=
|
45300 kg./ año
|
0,54*kg.
|
24,462.00
|
|
Envase
|
2000
envases
|
0,17 c/u
|
340.00
|
||
Polveo
|
4
kg. * 302 días
|
1208
kg. * año
|
0,54 * kg.
|
652.32
|
|
Sal
|
3
Kg. * 302 días
|
906
kg. * año
|
0,24 * kg.
|
217.44
|
|
Levadura
|
0,35
grs*3 bolsas *302 días
|
0,26 * gr.
|
824.46
|
||
Aditivos
|
1
kg. * 302 días * 3 bolsas
|
6,89 kg.
|
2,080.78
|
||
TOTAL COSTOS
|
28,577.00
|
||||
Recursos económicos
Tomando
en consideración los costos antes estimados, par aponer en marcha la Panadería
Dulce amor se requiere aproximadamente de un capital de trabajo de 132.127,00
Bolívares para mantenerse en funcionamiento hasta comenzar a generar ingresos y
de esta manera cubrir las brechas temporales.
Factibilidad
técnica
Para comprobar la
factibilidad técnica de la Panadería Dulce Amor, se evaluaron aspectos como
aceptación del producto para lo cual se procedió a realizar una degustación de los productos
entre los familiares de los diseñadores del plan, quienes expresaron que los
mismos respondían a sus necesidades en relación a la frescura, sabor, calidad,
recomendando fijar precios que les permitieran acceder a dichos productos, es
decir por debajo de los fijados actualmente por la competencia los cuales en
algunas ocasiones no les es posible adquirir.
Asimismo, se
evalúo la maquinaria con que se
elaborara el producto la cual es de tecnología de última generación
contando con hornos industriales de cinco gavetas que responden a la producción
diaria que se estima en:
CALCULO
DE PRODUCCIÓN
|
||
130
Kg. x día * 302 días
|
39,260.00
|
|
Plus
de Rendimiento
|
3,926.00
|
|
3 %
sobrante no vendido
|
930.00
|
|
44,116.00
|
||
Costo x Kg pan promedio
|
Costo de producción
|
|
8,50
|
44116
|
|
Costo Total de producción
|
||
374.986
|
||
En relación al personal que laborara en la
panadería se selecciono según su perfil técnico, comprobando la capacitación en
el área panadera, y en caso de
requerirse mayor conocimiento se plantea un programa de cursos de
actualización a través de instituciones reconocidas en la región como son el
INCES y la Escuela de Oficios Asdrúbal Colmenares, encargadas de formar
técnicamente a la población trujillana para incorporarla al mercado laboral.
En
lo que se refiere al suministro y abastecimiento de la materia prima se
considera factible ya que el mismo estará a cargo de reconocidas empresas en la
región como es la Distribuidora Pandoc, Distribuidora Molino Don Rafa, Quesos y
Charcutería Araujo, los cuales cuentan con el respaldo de experiencia y responsabilidad
por más de 10 años de trayectoria.
Factibilidad
económica
A continuación se realiza una
proyección de las compras y las ventas que realizara la empresa en un lapso
promedio de un año con el fin de visualizar la ganancia percibida durante dicho
periodo.
PROYECCION
DE COMPRAS
|
|||||
PROVEEDORES
|
|||||
Molinos Don Rafa
|
Distrib. Pandoc
|
Q
y Cha Araujo
|
Distribuidora
|
TOTALES
|
|
MESES
|
Godyplast
|
||||
Enero
|
7,000
|
3,000
|
4,500
|
1,500
|
16,500
|
Febrero
|
5,000
|
1,000
|
5,000
|
1,800
|
13,200
|
Marzo
|
7,000
|
3,000
|
3,500
|
1,600
|
16,100
|
Abril
|
6,000
|
2,000
|
5,000
|
1,800
|
15,600
|
Mayo
|
7,000
|
3,000
|
5,500
|
1,500
|
17,500
|
Junio
|
6,000
|
2,000
|
4,800
|
1,700
|
15,150
|
Julio
|
7,000
|
3,000
|
4,300
|
1,700
|
16,350
|
Agosto
|
7,000
|
3,000
|
3,600
|
1,500
|
15,550
|
Septiembre
|
6,000
|
2,000
|
3,500
|
1,900
|
14,150
|
Octubre
|
7,000
|
3,000
|
4,700
|
2,000
|
17,600
|
Noviembre
|
6,000
|
2,000
|
4,900
|
2,100
|
16,200
|
Diciembre
|
7,000
|
3,000
|
5,800
|
1,900
|
19,000
|
TOTAL
|
78,000
|
30,000
|
55,100
|
21,000
|
192,900
|
PROYECCIÓN
DE VENTAS ANUALES
|
||||
Venta de Pan
|
Pasteleria
|
TOTAL
|
||
MESES
|
Kilogramos
|
Monto en Bs.
|
Importe
|
Importe
|
Enero
|
4650
|
12,090
|
2,500.00
|
16,870
|
Febrero
|
4200
|
10,920
|
2,500.00
|
15,700
|
Marzo
|
4500
|
11,700
|
1,500.00
|
15,480
|
Abril
|
4500
|
11,700
|
1,500.00
|
15,480
|
Mayo
|
4650
|
12,090
|
3,500.00
|
17,870
|
Junio
|
4500
|
11,700
|
5,000.00
|
18,980
|
Julio
|
4650
|
12,090
|
6,000.00
|
20,370
|
Agosto
|
4650
|
12,090
|
3,500.00
|
17,870
|
Septiembre
|
4500
|
11,700
|
5,000.00
|
18,980
|
Octubre
|
4650
|
12,090
|
10,000.00
|
24,370
|
Noviembre
|
4500
|
11,700
|
12,000.00
|
25,980
|
Diciembre
|
4650
|
12,090
|
12,000.00
|
26,370
|
TOTALES
|
54600
|
141,960
|
65,000.00
|
234,320
|
Tal como se puede observar existe un superávit entre la
proyección de compras (costos) y las ventas (ingresos) el cual es reconocido
como la utilidad a las ventas durante un año.
Factibilidad
financiera
Según los datos
presentados hasta ahora se considera que la creación de la empresa es lo
suficientemente factible financieramente pues se ha podido comprobar que los
socios cuentan con los recursos necesarios para adquirir la maquinaria e
insumos necesarios par arrancar su producción, además de expresar numéricamente
una estimación de compras y ventas lo cual arroja un margen de ganancias,
estimando que la empresa debe contar con un periodo de recuperación de un año
para comenzar haber sus ganancias.
Análisis
de sensibilidad
Para la creación
de la Panadería Dulce Amor, se hizo necesario conocer el comportamiento de las
variables controlables y no controlables para así poder identificar cuales son
sensibles al proyecto y que de alguna
manera puedan afectar los resultados del mismo y por ende la toma de
decisiones.
En tal sentido, se
estimaron como variables controlables el Precio, el cual se estudio para su
fijación aspectos como el tipo de pan, la calidad, el margen adquisitivo de los
consumidores, y la competencia, considerando fija un precio promedio para cada
producto que permitiera la intención de compra de la población sin afectar sus
ingresos, por otro lado se analizó la necesidad de ofrecer un producto que
reúna características de frescura, sabor, calidad, precio accesible, entre
otros para competir favorablemente con las demás empresas existentes en el ramo
y que gozan de una aceptación importante por lo que se reunieron factores como
excelente materia prima, personal capacitado en el área de la panadería, y las
mejores recetas…
En relación a la
logística y promoción de los productos se cuenta con el respaldo de un grupo de apoyo especializado en el área de
mercadeo los cuales son los diseñadores y promotores del plan de negocio,
quienes tendrán a su cargo el diseño de la campaña promocional a través de los
medios de comunicación de la región con el fin de difundir el lanzamiento de la
panadería, así como mantener informada a la población acerca de los productos y
servicios que se ofrecen logrando persuadir su intención de compra.
Por otro lado, con
referencia a las variables no controlables, se estimaron la competencia,
consumidor, y las regulaciones gubernamentales, lo cual se espera superar a
través del uso de estrategias de mercado que permitan la supervivencia de la
empresa atendiendo a sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
Dirección
y Gerencia
A continuación se
expone la organización de la empresa inicialmente desde la perspectiva de la
línea de mando.
Gerente: encargado de gerenciar la
empresa, es decir tomar las decisiones en torno a aspectos administrativos como
planificación, control, ejecución y supervisión de las actividades diarias de
la empresa.
Comité asesor:
representado por los diseñadores del plan de negocios, quienes brindaran apoyo
técnico a la gerencia.
Panaderos: encargados de la fabricación
del producto “pan” de la empresa, cuidando las medidas de seguridad e higiene.
Pastelero: especialista encargado de la
confección de delicateses como pastas, galletas, y otras especialidades.
Asistente de panadería: es la persona encargada de brindar
apoyo a los especialistas (panaderos, pastelero) en la realización de
actividades como mantenimiento de cocina, horno, traslado de insumos, traslado
de productos terminados, entre otras.
Vendedores: son las personas que atienden los exhibidores, es decir
que ofrecen la atención al publico.
CONCLUSION
Con la elaboración
del presente plan de negocios se busco
la evaluación de los diferentes factores que pueden afectar o beneficiar la
puesta en marcha de una panadería en el mercado panadero del municipio
Trujillo, para ello se hizo necesario el análisis de aspectos financieros,
técnicos, económicos, así como un diagnostico de la situación actual en el cual
se visualizo la existencia e una competencia importante caracterizada por años
de servicio que a su vez generan compromiso con las comunidades, sin embargo
dada la necesidad de satisfacción entre los consumidores por la demanda del
producto “pan”, y las expectativas tanto de los creadores de la empresa como
del público consumidor, quienes esperan un producto más accesible y de mejor
calidad, se considera que la empresa tendrá una alta aceptación entre la
población trujillana.
Por otro lado, con
el presente el plan de trabajo se pudo organizar el funcionamiento de la
panadería, conociendo estimaciones en cuanto al equilibrio que deberá existir
entre los costos y los beneficios representado por las compras y ventas de la
misma.
